МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Опубликовано в рубрике
Cкачать: ms-word

Приложение № 5

к постановлению местной администрации

МО Морской № 81

от 27 октября 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство» внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2022 год

Введение

Муниципальная программа «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработана в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 № 16 (с изменениями), Порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденного постановлением местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – местная администрация) от 20.10.2022 № 78.

Муниципальная программа «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования на три года, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования в сфере благоустройства.

Муниципальная программа нацелена на:

определение целей социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – муниципальное образование) и приоритетов их социально-экономической политики в сфере благоустройства;

определение основных показателей расходов местного бюджета муниципального образования в сфере благоустройства на среднесрочную перспективу;

выбор путей и способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов в сфере благоустройства на три года;

формирование комплексов мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития муниципального образования в сфере благоустройства;

определение необходимых ресурсов для достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в сфере благоустройства;

координация планируемых действий по достижению целей социально-экономического развития муниципального образования в сфере благоустройства между органами местного самоуправления муниципального образования и гражданским обществом;

информационное, финансовое и кадровое обеспечение стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п

Наименование раздела паспорта программы

Содержание

1

 Полное наименование программы

Муниципальная программа «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – муниципальная программа) Целевая статья – 52 0 00 00000.

2

 Ответственный исполнитель муниципальной программы

  1. Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – местная администрация).

  2. Муниципальное казённое учреждение «Терра» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – МКУ «Терра»).

3

Ответственные должностные лица

Директор МКУ «Терра»

4

 Участники реализации муниципальной программы

Специалисты МКУ «Терра»

Руководитель отдела заказа и делопроизводства местной администрации

Специалист местной администрации, ответственный за работу с порталом «Наш Санкт-Петербург»

Специалист местной администрации, ответственный за работу со СМИ

Должностное лицо, ответственное за внутренний муниципальный финансовый контроль

Должностное лицо, ответственное за аудит

5

 Перечень подпрограмм и их основные мероприятия
  1. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» – целевая статья – 52 1 00 00000

Основные мероприятия:

  1. Благоустройство и содержание объектов благоустройства – целевая статья – 52 1 01 00000.
  2. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок – целевая статья – 52 1 02 00000.
  3. Разработка проектной документации в области благоустройства – целевая статья – 52 1 03 00000.
  1. Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения» – целевая статья – 52 2 00 00000

Основные мероприятия:

  1. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений – целевая статья – 52 2 01 00000.
  2. Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения – целевая статья – 52 2 02 00000.
  3. Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений – целевая статья – 52 2 03 00000.

6

 Цели муниципальной программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования

7

 Задачи муниципальной программы

— благоустройство территории муниципального образования;

— содержания объектов благоустройства: демонтаж физически и морально устаревших элементов благоустройства, ремонт элементов благоустройства, монтаж новых элементов благоустройства;

— создание новых зон отдыха;

— обустройство детских и спортивных площадок;

— содержание детских и спортивных площадок: демонтаж физически и морально устаревшего детского игрового и спортивного оборудования, монтаж нового оборудования, ремонт существующего, замена песка в песочницах;

— разработка проектной документации в области благоустройства для реализации задач по благоустройству территории муниципального образования;

-содержание, в том числе уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая содержание расположенных на них элементов благоустройства и защиту зелёных насаждений;

— создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

— проведение компенсационного озеленения на территории муниципального образования;

— актуализация паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения муниципального образования.

8

 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 1. Степень достижения целей и решения задач программы:

— количество проведенных мероприятий программы;

— количество жителей муниципального образования, принявших участие в программных мероприятиях.

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы:

— уровень финансирования реализации программы;

— фактический объем освоенных средств в рамках реализации программных мероприятий;

— количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9

 Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2023-2025 годы

10

 Источники и объёмы финансирования Программы.

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

2023 год

2024 год

2025 год

28 150,4 тыс. руб.

27 997,3 тыс. руб.

27 196,2 тыс. руб.

11

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы — обеспечение реализации ранее разработанных проектов в сфере благоустройства и разработка новых проектов благоустройства;

— повышение количества благоустроенных территорий;

— создание новых зон отдыха;

— обеспечение круглогодичного содержания детских и спортивных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и правилами по благоустройству;

— обеспечение мер по недопущению детского травматизма на детских игровых и спортивных площадках путём своевременного демонтажа физически и морально устаревшего оборудования;

— обеспечение круглогодичной уборки территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и правилами содержания объектов благоустройства;

— обеспечение процесса озеленения территории муниципального образования путём создания новых газонов и ремонта существующих, а также проведение компенсационного озеленения в очередном году взамен зелёных насаждений, утраченных в году, предшествующему очередному, повышение количества зелёных насаждений на территории Муниципального образования,

— своевременное выявление с участием представителей уполномоченной организации аварийных деревьев- угроз и их ликвидация;

— обеспечение актуализированных паспортов территорий зеленых насаждений местного значения на территории муниципального образования к общему количеству данных территорий.

Текстовая часть муниципальной программы

  1. Обоснование необходимости реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов необходима для решения вопросов местного значения, установленных законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.

Муниципальная программа разработана местной администрацией в соответствии с:

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской;

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 г. № 16 (с изменениями);

Порядком разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденный постановлением местной администрации от 20.10.2022 г. № 78.

  1. Цели муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования.

  1. Задачи муниципальной программы.

— дальнейшее благоустройство и обеспечение содержания объектов благоустройства, в том числе реализация ранее разработанных и утверждённых проектов в сфере благоустройства, демонтаж физически и морально устаревших элементов благоустройства, ремонт элементов благоустройства, монтаж новых элементов благоустройства;

— создание новых зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок, в том числе реализация ранее разработанных и утверждённых проектов по созданию новых детских игровых и спортивных площадок, демонтаж физически и морально устаревшего детского игрового и спортивного оборудования, монтаж нового оборудования, ремонт существующего, замена печка в песочницах;

— разработка проектной документации в области благоустройства на очередной и последующие годы в соответствии с требованиями градостроительных документов органов исполнительной власти Санкт-Петербурга на основании учёта интересов жителей Муниципального образования.

-содержание, в том числе уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая содержание расположенных на них элементов благоустройства, защиту зелёных насаждений путём ремонта существующих и создание новых газонных ограждений на основании ранее разработанных проектов м по благоустройству;

— обеспечение ремонта существующих и создание новых объектов зелёных насаждений (газонов);

— обеспечение компенсационного озеленения на территории муниципального образования

— обеспечение актуализации паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения муниципального образования.

  1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

— обеспечение реализации ранее разработанных проектов в сфере благоустройства и разработка новых проектов благоустройства;

— повышение количества благоустроенных территорий;

— создание новых зон отдыха;

— обеспечение круглогодичного содержания детских и спортивных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и правилами по благоустройству;

— обеспечение мер по недопущению детского травматизма на детских игровых и спортивных площадках путём своевременного демонтажа физически и морально устаревшего оборудования;

— обеспечение круглогодичной уборки территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и правилами содержания объектов благоустройства;

— обеспечение процесса озеленения территории муниципального образования путём создания новых газонов и ремонта существующих, а также проведение компенсационного озеленения в очередном году взамен зелёных насаждений, утраченных в году, предшествующему очередному, повышение количества зелёных насаждений на территории Муниципального образования,

— своевременное выявление с участием представителей уполномоченной организации аварийных деревьев- угроз и их ликвидация;

— обеспечение актуализированных паспортов территорий зеленых насаждений местного значения на территории муниципального образования к общему количеству данных территорий.

  1. Целевые индикаторы муниципальной программы

  1. Степень достижения целей и решения задач Программы:

— количество проведенных мероприятий Программы;

— количество жителей муниципального образования, принявших участие в программных мероприятиях.

    1. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:

— уровень финансирования реализации программы;

— фактический объем освоенных средств в рамках реализации программных мероприятий;

— количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.

Ежегодный рост суммы средств местного бюджета, направленный на организацию и проведение мероприятий в расчете на одного жителя МО.

  1. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы.

    1. Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» – целевая статья – 52 1 00 00000.

Реализация подпрограммы направлена на:

— благоустройство территории муниципального образования, формированию комфортной городской среды.

      1. Основные мероприятия:

        1. «Благоустройство и содержание объектов благоустройства» – целевая статья – 52 1 01 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— благоустройство территории муниципального образования, поддержанию в нормативном состоянии внутриквартальных покрытий.

        1. «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок» – целевая статья – 52 1 02 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— обустройству детских игровых площадок, зон отдыха, обеспечение мер по недопущению детского травматизма на детских игровых и спортивных площадках путём своевременного демонтажа физически и морально устаревшего оборудования.

        1. «Разработка проектной документации в области благоустройства» – целевая статья – 52 1 03 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— грамотное составление проектов благоустройства, для дальнейшего благоустройства с целью комфортного проживания на территории муниципального образования.

    1. Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения» – целевая статья – 52 2 00 00000.

Реализация подпрограммы направлена на:

— поддержании зеленых зон и зеленых насаждений в нормативном состоянии, комфортное проживание в городской среде.

      1. Основные мероприятия:

        1. «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 01 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— поддержания в частоте территории муниципального образования.

        1. «Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения» – целевая статья – 52 2 02 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— учет зеленых насаждений на территории муниципального образования, наблюдение за состоянием зеленых насаждений, для принятия своевременных мер по уходу за зелеными насаждениями.

        1. «Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 03 00000.

Реализация основного мероприятия направлена на:

— поддержании зеленых зон и зеленых насаждений в нормативном состоянии, увеличение количества зеленых насаждений в городской черте.

  1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы будет проводиться по следующим критериям:

  1. На стадии планирования:

  1. оценка качества проекта муниципальной программы:

— соответствие целей и индикаторов муниципальной программы нормативным правовым актам и документам;

— соответствие задач и показателей целям муниципальной программы;

— внутренняя согласованность и непротиворечивость основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

— достаточность и обоснованность состава основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы для решения поставленных задач муниципальной программы;

— достоверность обоснования стоимости каждого мероприятия;

— наличие и полнота обоснования выделенных целевых групп, на которых направлено действие муниципальной программы.

  1. На стадии исполнения:

1) Оценка эффективности бюджетных расходов на стадии исполнения муниципальных программ:

— наличие общественных обсуждений хода и промежуточных результатов реализации муниципальной программы;

— учет результатов конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

— учет результатов оценки эффективности бюджетных расходов для уточнения муниципальных программ.

  1. Оценка качества реализации муниципальной программы:

— установление и соблюдение плана-графика реализации муниципальной программы;

— своевременность доведения и полнота распределения лимитов бюджетных обязательств;

— соответствие кассовых расходов графику финансового обеспечения реализации муниципальной программы; качество обоснований изменений в бюджетную роспись; соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим;

— полнота обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

— степень достижения целей и показателей муниципальной программы;

— степень реализации подпрограмм муниципальной программы;

— качество взаимодействия ответственного исполнителя с иными структурными подразделениями местной администрации при реализации муниципальных программ;

— уровень достижения значений показателей и их достоверность на основе сопоставления с данными статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

— качество систем внутреннего контроля и аудита при реализации муниципальных программ;

— наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего муниципального контроля;

— соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы, ее мероприятиях, о расходах и о процедурах принятия решений.

  1. Оценка результативности бюджетных расходов:

— анализ степени достижения установленных социально-экономических целей, удовлетворенности целевых групп потребителей.

  1. Описание системы управления реализацией подпрограммы муниципальной программы.

    1. Реализация муниципальной программы «Благоустройство» осуществляется директором МКУ «Терра».

    2. Директор МКУ «Терра» в целях реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:

— обеспечивает взаимодействие между МКУ «Терра» и структурными подразделениями местной администрации по реализации муниципальной программы;

— разрабатывает проект муниципальной программы;

— формирует прогноз расходов на реализацию муниципальной программы и готовит финансовое экономическое обоснование;

— участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

— согласовывает план-график реализации муниципальной программы (в т. ч. изменения);

— обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

— составляет и представляет главе местной администрации оперативный отчет о реализации подпрограммы;

— представляет главе местной администрации годовые отчеты о реализации подпрограммы;

— обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных на сайте муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

    1. Руководитель отдела заказа и делопроизводства местной администрации в целях реализации подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство»:

— готовит заключение по проекту муниципальной программы;

— осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы.

    1. Должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль местной администрации, в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство», рассматривают проект муниципальной программы на предмет соответствия объемов и источников финансирования.

Директор МКУ «Терра» А.А. Петров

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СААНК-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ НА 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п

Наименование раздела паспорта программы

Содержание

1

 Полное наименование программы

Муниципальная программа «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – муниципальная программа) – целевая статья – 52 0 00 00000

2

 Полное наименование подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – подпрограмма) – целевая статья – 52 1 00 00000

3

 Основные мероприятия подпрограммы Основные мероприятия подпрограммы:

  1. «Благоустройство и содержание объектов благоустройства» – целевая статья – 52 1 01 00000.
  2. «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок» – целевая статья – 52 1 02 00000.
  3. «Разработка проектной документации в области благоустройства» – целевая статья – 52 1 03 00000.

4

 Ответственный исполнитель

  1. Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – местная администрация).

  2. Муниципальное казённое учреждение «Терра» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – МКУ «Терра»).

5

Ответственные должностные лица

Директор ИКУ «Терра»

6

 Участники реализации

Сотрудники МКУ «Терра»

Руководитель отдела заказа и делопроизводства местной администрации

Специалист местной администрации, ответственный за работу с порталом «Наш Санкт-Петербург»

Специалист местной администрации, ответственный за работу со СМИ

Должностное лицо, ответственное за внутренний муниципальный финансовый контроль

Должностное лицо, ответственное за аудит

7

 Цели подпрограммы муниципальной программы

— благоустройство территории муниципального образования;

— содержания объектов благоустройства: демонтаж физически и морально устаревших элементов благоустройства, ремонт элементов благоустройства, монтаж новых элементов благоустройства;

— создание новых зон отдыха;

— обустройство детских и спортивных площадок;

— содержание детских и спортивных площадок: демонтаж физически и морально устаревшего детского игрового и спортивного оборудования, монтаж нового оборудования, ремонт существующего, замена песка в песочницах;

— разработка проектной документации в области благоустройства для реализации задач по благоустройству территории муниципального образования.

8

 Задачи подпрограммы муниципальной программы Задачами Подпрограммы является реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие №1 — благоустройство и содержание объектов благоустройства;

Основное мероприятия №2 — создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок;

Основное мероприятию №3 — разработка проектной документации в области благоустройства.

9

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

— количество проведенных мероприятий подпрограммы;

— количество жителей муниципального образования, принявших участие в мероприятиях.

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы:

— уровень финансирования реализации подпрограммы;

— фактический объем освоенных средств в рамках реализации мероприятий;

— количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10

 Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2023-2025 годы

11

 Этапы и сроки реализации основных мероприятий

2023-2025 годы

12

 Источники и объёмы финансирования подпрограммы.

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

2023 год

2024 год

2025 год

14 379,3 тыс. руб.

20 463,6 тыс. руб.

19 319,2 тыс. руб.

13

 Источники и объёмы финансирования основных мероприятий
  1. «Благоустройство и содержание объектов благоустройства» – целевая статья – 52 1 01 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

13 446,9

16 337

14 571,5

  1. «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок» – целевая статья – 52 1 02 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

278,6

3 814,3

3 988,6

  1. «Разработка проектной документации в области благоустройства» – целевая статья – 52 1 03 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

653,8

312,3

759,1

14

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Конечным результатом реализация Подпрограммы является создание более комфортных условий гражданам для проживания на территории МО Морской путём:

-обеспечения содержания объектов и расположенных на них элементов благоустройства в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и правилами содержания объектов благоустройства;

— создание новых зон отдыха, обустройство новых и содержание существующих детских и спортивных площадок;

— разработка проектной документации в области благоустройства на очередной и последующие годы в соответствии с требованиями градостроительных документов органов исполнительной власти Санкт-Петербурга на основании учёта интересов жителей МО Морской;

— обеспечение оперативного реагирования граждан на обращения на устранение недостатков в сфере благоустройства

Текстовая часть подпрограммы муниципальной программы

  1. Обоснование необходимости реализации Подпрограммы.

Реализация подпрограммы муниципальной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов необходима для решения вопросов местного значения, установленных законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.

Муниципальная программа разработана местной администрацией в соответствии с:

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской;

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 г. № 16 (с изменениями);

Порядком разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденный постановлением местной администрации от 20.10.2022 г. № 78.

  1. Цели и задачи реализации подпрограммы.

    1. Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Морской

2.2. Задачи подпрограммы:

— дальнейшее благоустройство и обеспечение содержания объектов благоустройства, в том числе реализация ранее разработанных и утверждённых проектов в сфере благоустройства, демонтаж физически и морально устаревших элементов благоустройства, ремонт элементов благоустройства, монтаж новых элементов благоустройства;

— создание новых зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок, в том числе реализация ранее разработанных и утверждённых проектов по созданию новых детских игровых и спортивных площадок, демонтаж физически и морально устаревшего детского игрового и спортивного оборудования, монтаж нового оборудования, ремонт существующего, замена печка в песочницах;

— разработка проектной документации в области благоустройства на очередной и последующие годы в соответствии с требованиями градостроительных документов

  1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы.

    1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

— количество проведенных мероприятий подпрограммы;

— количество жителей муниципального образования, принявших участие в мероприятиях.

    1. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы:

— уровень финансирования реализации подпрограммы;

— фактический объем освоенных средств в рамках реализации мероприятий;

— количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений.

Ежегодный рост суммы средств местного бюджета, направленный на организацию и проведение мероприятий в расчете на одного жителя МО.

  1. Перечень и описание основных мероприятий подпрограммы.

    1. 2023 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

  1. ул. Беринга, д.32, к.1, д.34 и 36:

— разборка старого покрытия дорожек – 119,76 м2;

— демонтаж бортовых камней – 437,9 п.м.;

— установка БР 100.20.8 – 679,1 п.м.;

— установка БР 100.30.15 – 33,7 п.м.;

— мощение пешеходных дорожек – 708,5 м2;

— ремонт а/б в местах стыков – 33,7 м.

  1. Морская наб., д.15, к.3, лит.А:

— демонтаж газонных ограждений – 254,3 п.м.;

— демонтаж бортовых камней – 751,9 п.м.;

— разборка старого покрытия площадки – 1 406,5 м2;

— разборка старых а/б дорожек – 256,7 м2;

— установка БР 100.20.8 – 919,5 п.м.;

— установка БР 100.30.15 – 21,7 п.м.;

— ремонт а/б в местах стыков – 11,2 м2;

— устройство а/б пешеходной дорожки – 256,7 м2;

— мощение пешеходных дорожек – 598,9 м2;

— устройство набивного покрытия площадки – 734,7 м2.

  1. Ремонт а/б покрытия на территории муниципального образования:

— замена бортовых камней – 15 п.м.;

— ремонт а/б покрытия картами – 500 м2;

— ямочный ремонт а/б покрытия до 25 м2 – 813,5 м2.

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

  1. ул. Беринга, д.32, к.1, д.34 и 36:

— демонтаж устаревшего игрового оборудования – 5 ед.

  1. Морская наб., д.15, к.3, лит.А:

— демонтаж устаревшего игрового оборудования – 12 ед.

  1. Замена песка в песочницах по адресам:

— ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 (2 песочницы);

— ул. Наличная, д. 36, корп. 6, 7;

— ул. Наличная, д. 36, корп. 5, 6;

— ул. Наличная, д. 36, корп. 4, 5;

— ул. Наличная д.36 к.3;

— ул. Наличная, д. 45;

— ул. Нахимова, д. 11;

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б;

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В;

— Морская набережная, д. 17, корп. 1-2;

— Морская набережная, д. 17;

— ул. Мичманская, д. 2, 4 (2 песочницы);

— ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1;

— ул. Нахимова д.3;

— ул. Беринга 32, к.1 – ул. Нахимова д.1.

Всего – 17 песочниц.

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства».

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В

— Морская наб., д.15, лит. А

    1. 2024 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

  1. ул. Наличная, д.36, к.2:

— демонтаж металлических конструкций – 10 шт.;

— разборка бортовых камней – 321,5 п.м.;

— установка бортовых камней БР 100.20.8 – 423,8 п.м.;

— установка бортовых камней БР 100.30.15 – 10 п.м.;

— мощение дорожек, площадок – 307,3 м2;

— устройство резинового покрытия площадок – 325,3 м2;

— установка диванов – 5 шт.;

— установка урн – 5 шт.;

— установка стенда с правилами пользования площадкой – 1 шт.

  1. ул. Наличная, д.34, лит.А:

— разборка бортовых камней на бетонном основании – 17,5 п.м.;

— разборка оснований и покрытий щебёночных – 2,42 м3;

— установка бортовых камней БР 100.20.8. – 77,5 п.м.;

— мощение дорожек – 74 м2.

  1. ул. Наличная, д.36, корп.4:

— Монтаж бортового камня – 263,8 п.м.;

— Мощение дорожек – 199,6 м2.

  1. Ремонт а/б покрытия на территории муниципального образования:

— замена бортовых камней – 15 п.м.;

— ремонт а/б покрытия картами – 1 450 м2;

— ямочный ремонт а/б покрытия до 25 м2 – 3 240 м2.

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

1) Наличная ул. д.36 к.2 лит. А

— установка детского игрового оборудования – 10 ед.

  1. Замена песка в песочницах по адресам:

— ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 (2 песочницы);

— ул. Наличная, д. 36, корп. 6, 7;

— ул. Наличная, д. 36, корп. 5, 6;

— ул. Наличная, д. 36, корп. 4, 5;

— ул. Наличная д.36 к.3;

— ул. Наличная, д. 45;

— ул. Нахимова, д. 11;

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б;

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В;

— Морская набережная, д. 17, корп. 1-2;

— Морская набережная, д. 17;

— ул. Мичманская, д. 2, 4 (2 песочницы);

— ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1;

— ул. Нахимова д.3;

— ул. Беринга 32, к.1 – ул. Нахимова д.1.

Всего – 17 песочниц.

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства».

— ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 4

    1. 2025 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

Осуществить реализацию проектов по благоустройству и асфальтированию территории МО Морской в соответствии с разработанными и утверждёнными проектами по благоустройству в очередном и первом последующем году, а также исходя из необходимых объёмов асфальтирования в данном последующем году с планируемыми финансовыми средствами на данное мероприятие в сумме 14 571,5 тыс. руб.

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

Осуществить реализацию проектов по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок в соответствии с разработанными и утверждёнными проектами по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок в очередном и первом последующем году году, а также исходя из необходимых объёмов замены песка в песочницах в данном последующем году с планируемыми финансовыми средствами на данное мероприятие в сумме 3 988,6 тыс. руб.

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства»:

— ул.Нахимова, д.7, к.2-3;

— Морская наб., д.17 (ЗНОП МЗ 6-10-6).

  1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию подпрограммы муниципальной программы будет проводиться по следующим критериям:

  1. На стадии планирования:

  1. оценка качества проекта подпрограммы муниципальной программы:

— соответствие целей и индикаторов подпрограммы муниципальной программы нормативным правовым актам и документам;

— соответствие целей подпрограммы муниципальной программы задачам муниципальной программы;

— соответствие основных мероприятий (мероприятий) задачам подпрограммы муниципальной программы;

— достаточность и обоснованность состава мероприятий подпрограммы муниципальной программы для решения поставленных задач муниципальной программы;

— достоверность обоснования стоимости каждого мероприятия;

— наличие и полнота обоснования выделенных целевых групп, на которых направлено действие подпрограммы муниципальной программы.

  1. На стадии исполнения:

1) Оценка эффективности бюджетных расходов на стадии исполнения подпрограмм муниципальных программ:

— наличие общественных обсуждений хода и промежуточных результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы муниципальной программы;

— учет результатов конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

— учет результатов оценки эффективности бюджетных расходов для уточнения подпрограмм муниципальных программ;

  1. Оценка качества реализации муниципальной программы:

— установление и соблюдение плана-графика реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы муниципальной программы;

— своевременность доведения и полнота распределения лимитов бюджетных обязательств;

— соответствие кассовых расходов графику финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы; качество обоснований изменений в бюджетную роспись; соответствие запланированных затрат на реализацию подпрограммы муниципальной программы фактическим;

— полнота обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

— степень достижения целей и показателей подпрограммы муниципальной программы;

— степень реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы;

— качество взаимодействия ответственного исполнителя с иными структурными подразделениями местной администрации при реализации подпрограмм муниципальных программ;

— уровень достижения значений показателей и их достоверность на основе сопоставления с данными статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

— качество систем внутреннего контроля и аудита при реализации подпрограмм муниципальных программ;

— наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего муниципального контроля;

— соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении подпрограммы муниципальной программы, ее мероприятиях, о расходах и о процедурах принятия решений.

  1. Оценка результативности бюджетных расходов:

— анализ степени достижения установленных социально-экономических целей, удовлетворенности целевых групп потребителей.

  1. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (основных мероприятий) муниципальной программы:

Стоимость работ рассчитана в соответствии с локально-сметными расчетами, составленными в ТСНБ «Госэталон» (на основании п. 3.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденного постановлением местной администрации от 20.10.2022 № 78).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта подлежит корректировке в соответствии с действующим законодательством «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    1. 2023 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

Морская наб., д.15, к.3, лит. А

 разборка бортовых камней

751,9

п. м.

1 051,10

790,3

разборка старого покрытия площадки

1 406,5

кв. м.

337,34

474,5

разборка старых а/б дорожек

256,7

кв. м.

387,32

99,4

установка бортовых камней БР 100.20.8

919,5

п .м.

1 758,54

1 617,0
установка бортовых камней БР 100.30.15

21,7

п. м.

2 049,01

44,5

ремонт а/б покрытия в местах стыков

11,2

кв. м.

2 781,38

31,2

устройство а/б пешеходной дорожки

256,7

кв .м.

1 933,02

496,2
мощение дорожек, площадок

598,9

кв. м.

3 654,59

2 188,8

устройство набивного покрытия игровых площадок

734,7

кв .м.

1 251,8

919,7

Всего по адресу :

6 661,6

2.

территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга

 демонтаж металлических пешеходных ограждений

35

п.м.

454,46

16,2

разборка бортовых камней

437,9

п.м.

894,08

391,5

разборка оснований и покрытий щебёночных

119,76

кв.м.

1606,89

192,5
установка бортовых камней БР 100.20.8

679,1

п.м.

1791,87

1 216,9
установка бортовых камней БР 100.30.15

33,7

п.м.

2278,17

76,8

ремонт а/б покрытия в местах стыков

33,7

м.

675,53

22,8
мощение дорожек

708,5

м2

3737,22

2 647,8

Всего по адресу:

4 564,5

3

Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МО Морской

 Демонтаж бортового камня

15

п. м.

962,75

14,5
Монтаж бортового камня

15

п. м.

2 040,81

30,6
Ремонт асфальтобетонного покрытия картами

500

кв. м.

949,63

474,8
Исправление профиля оснований

600

кв. м

244,65

146,8
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия при площади ремонта до 25 кв.м.

813,5

кв. м.

1 910,42

1 554,1

Всего по адресу :

2 220,8

ИТОГО

13 446,9

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

 Морская наб., д.15, к.3, лит. А Демонтаж устаревшего оборудования

12

шт.

11 169,83

134,0

2.

 территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга Демонтаж устаревшего оборудования

5

шт.

11 009,04

55,1

3.

 ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4
Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 678,51

1,4

4.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 6, 7 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

5.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 5, 6 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

6.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 4, 5 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

7.

 ул. Наличная д.36 к.3 Замена песка в песочнице

0,65

м3

4 678,51

3,0

8.

 ул. Наличная, д. 45 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

9.

 ул. Нахимова, д. 11 Замена песка в песочнице

0,31

м3

4 678,51

1,5

10.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

11.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

12.

 Морская набережная, д. 17, корп. 1-2 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

13.

 Морская набережная, д. 17 Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 678,51

1,4

14.

 ул. Мичманская, д. 2, 4 Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 678,51

1,4
Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 678,51

1,4

15.

 ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 678,51

8,4

16.

 ул. Нахимова д.3 Замена песка в песочнице

0,4

м3

4 678,51

1,9

17.

 ул. Беринга 32, к.1 – ул. Нахимова д.1 Замена песка в песочнице

0,4

м3

4 678,51

1,9

ИТОГО

278,6

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В

(ЗНОП МЗ 6-10-28)

 Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации

1

усл.ед.

286 852,39

286,9

2.

 Морская наб., д.15, лит. А

(ЗНОП МЗ 6-10-17)

 Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации

1

усл.ед.

366 923,20

366,9

ИТОГО

653,8

    1. 2024 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

ул. Наличная, д.36, к.2

демонтаж металлических конструкций

10

шт.

4359,00

43,59
разборка бортовых камней

321,5

п. м.

943,95

303,48

установка бортовых камней БР 100.20.8

423,8

п .м.

1 771,42

750,73
установка бортовых камней БР 100.30.15

10

п. м.

1 841,10

18,41

мощение дорожек, площадок

307,3

кв. м.

5 536,91

1 701,49
Устройство полимерной площадки №1

114,8

кв.м.

5 976,07

686,05
Устройство полимерной площадки №2

123,6

кв.м.

5 976,12

738,65
Устройство полимерной площадки №3

86,9

кв.м.

6 209,93

539,64
Установка диванов

5

шт.

38 216,58

191,08
Установка урн

5

шт.

23 340,43

116,70
Установка информационного щита

1

шт.

84 478,86

84,48

Всего по адресу:

5174,3

2.

ул. Наличная, д.34, лит.А

разборка бортовых камней на бетонном основании

17,5

п.м.

142,86

2,6

разборка оснований и покрытий щебёночных

2,42

м3

8951,15

22,7
установка бортовых камней БР 100.20.8.

77,5

п.м.

1683,43

136,8
мощение дорожек

74

м2

4980,6

386,5

Всего по адресу:

548,6

3.

ул. Наличная, д.36, корп.4

 Монтаж бортового камня

263,8

п. м.

1765,39

465,7
Мощение дорожек

199,6

кв. м.

5064,80

1 010,9

Всего по адресу:

1 476,6

ИТОГО

4.

Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МО Морской

 Демонтаж бортового камня

15

п. м.

1 009,63

15,2
Монтаж бортового камня

15

п. м.

2 140,20

32,1
Ремонт асфальтобетонного покрытия картами

1 450

кв. м.

995,88

1 444,1
Исправление профиля оснований

4 500

кв. м

256,56

1 154,6
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия при площади ремонта до 25 кв.м.

3 240

кв. м.

2 003,46

6 491,4

Всего по адресу :

9 137,4

16 337,0

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

ул. Наличная, д.36, к.2

Установка детского оборудования:
Батут

1

шт.

717 387,82

717,4
Стенка «Крестики-нолики»

1

шт.

101 396,79

101,4
Стенка для метания

1

шт.

81 926,79

81,9
Карусель «Калейдоскоп»

1

шт.

188 747,79

188,8
Качалка «Аллюр»

1

шт.

66 891,82

66,9
Качалка «Конек-Горбунок»

1

шт.

42 871,11

42,9
Качели «Озорство»

1

шт.

360 064,03

360,1
Игровой комплекс «Гранат»

1

шт.

541 280,06

541,3
Песочный дворик «Ривьера»

1

шт.

379 104,00

379,1
Детский городок «Сардиния»

1

шт.

943 510,60

943,5

Всего по адресу:

3 423,3

3.

 ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83
Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 906,35

1,42

4.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 6, 7 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

5.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 5, 6 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

6.

 ул. Наличная, д. 36, корп. 4, 5 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

7.

 ул. Наличная д.36 к.3 Замена песка в песочнице

0,65

м3

4 906,35

3,19

8.

 ул. Наличная, д. 45 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

9.

 ул. Нахимова, д. 11 Замена песка в песочнице

0,31

м3

4 906,35

1,52

10.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

11.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

12.

 Морская набережная, д. 17, корп. 1-2 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

13.

 Морская набережная, д. 17 Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 906,35

1,42

14.

 ул. Мичманская, д. 2, 4 Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 906,35

1,42
Замена песка в песочнице

0,29

м3

4 906,35

1,42

15.

 ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1 Замена песка в песочнице

1,8

м3

4 906,35

8,83

16.

 ул. Нахимова д.3 Замена песка в песочнице

0,4

м3

4 906,35

1,96

17.

 ул. Беринга 32, к.1 – ул. Нахимова д.1 Замена песка в песочнице

0,4

м3

4 906,35

1,96

Итого замена песка:

93,8

ИТОГО:

3 814,3

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 4 (ЗНОП МЗ 6-10-34) Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации

1

усл.ед.

312 292,57

312,3

ИТОГО

312,3

    1. 2025 год:

      1. Основное мероприятие «Благоустройство и содержание объектов благоустройства»:

Осуществить реализацию проектов по благоустройству и асфальтированию территории МО Морской в соответствии с разработанными и утверждёнными проектами по благоустройству в очередном и первом последующем году, а также исходя из необходимых объёмов асфальтирования в данном последующем году с планируемыми финансовыми средствами на данное мероприятие в сумме 14 571,5 тыс. руб.

      1. Основное мероприятие «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских и спортивных площадок»:

Осуществить реализацию проектов по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок в соответствии с разработанными и утверждёнными проектами по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок в очередном и первом последующем году году, а также исходя из необходимых объёмов замены песка в песочницах в данном последующем году с планируемыми финансовыми средствами на данное мероприятие в сумме 3 988,6 тыс. руб.

      1. Основное мероприятие «Разработка проектной документации в области благоустройства»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

 ул.Нахимова, д.7, к.2-3 Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации

1

усл.ед.

320 221,94

320,2

2.

 Морская наб., д.17 (ЗНОП МЗ 6-10-6) Оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации

1

усл.ед.

438 854,39

438,9

ИТОГО

759,1

  1. Описание системы управления реализацией подпрограммы муниципальной программы.

    1. Реализация основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство» осуществляется директором МКУ «Терра».

    2. Директор МКУ «Терра» в целях реализации основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство» выполняет следующие функции:

— обеспечивает взаимодействие между МКУ «Терра» и структурными подразделениями местной администрации по реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— формирует прогноз расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы и готовит финансовое экономическое обоснование;

— участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— согласовывает план-график реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы (в т. ч. изменения);

— осуществляет подготовку технического задания по запланированным мероприятиям;

— обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственных поставщиков (подрядчиком, исполнителем) по запланированным мероприятиям;

— осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта;

— осуществляет проведение экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров на соответствие требованиям муниципального контракта;

— обеспечивает выполнение основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, а также эффективность и результативность их реализации;

— составляет оперативный отчет о реализации каждого мероприятия;

— проводит анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

— составляет и представляет главе местной администрации оперативный отчет о реализации подпрограммы;

— представляет главе местной администрации годовые отчеты о реализации подпрограммы;

    1. Руководитель отдела заказа и делопроизводства в целях реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство» выполняет следующие функции:

— осуществляет контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

— осуществляет контроль за правильным обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

— осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещений об осуществлении закупок;

— осуществляет подготовку и размещение в ЕИС проектов муниципальных контрактов;

— обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение муниципальных контрактов в электронном виде;

— осуществляет размещение отчетных документов по исполненным муниципальным контрактам в ЕИС;

— подготавливают заключение о реализации мероприятий;

    1. Должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль местной администрации, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство», осуществляют контроль за:

— соответствия объемов и источников финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

— соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

— своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

— соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

    1. Экспертная комиссия в целях реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство» производит выборочную (или сплошную) проверку выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, на предмет соответствия их условиям муниципального контракта.

    2. Специалист местной администрации, ответственный за работу с порталом «Наш Санкт-Петербург» производит анализ и передает информацию директору МКУ «Терра» о поступивших обращениях граждан по вопросам благоустройства для формирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

    3. Специалист местной администрации по работе со СМИ обеспечивает информирование жителей муниципального образования о разработке проекта подпрограммы муниципальной программы, её утверждения и ходом реализации.

Директор МКУ «Терра» А.А. Петров

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ НА 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п

Наименование раздела паспорта программы

Содержание

1

 Полное наименование программы

Муниципальная программа «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – муниципальная программа) – целевая статья – 52 0 00 00000

2

 Полное наименование подпрограммы

Подпрограмма «Осуществление работ в сфере озеленения»» муниципальной программы «Благоустройство» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – подпрограмма) – целевая статья – 52 2 00 00000

3

 Основные мероприятия подпрограммы Основные мероприятия подпрограммы:

  1. «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 01 00000.
  2. «Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения» – целевая статья – 52 2 02 00000.
  3. «Озеленение переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 03 00000.

4

 Ответственный исполнитель

  1. Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – местная администрация).

  2. Муниципальное казённое учреждение «Терра» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – МКУ «Терра»).

5

Ответственные должностные лица

Директор ИКУ «Терра»

6

 Участники реализации

Специалисты МКУ «Терра»

Руководитель отдела заказа и делопроизводства местной администрации

Специалист местной администрации, ответственный за работу с порталом «Наш Санкт-Петербург»

Специалист местной администрации, ответственный за работу со СМИ

Должностное лицо, ответственное за внутренний муниципальный финансовый контроль

Должностное лицо, ответственное за аудит

7

 Цели подпрограммы муниципальной программы

-содержание, в том числе уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая содержание расположенных на них элементов благоустройства и защиту зелёных насаждений;

— создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

— проведение компенсационного озеленения на территории муниципального образования;

— актуализация паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения муниципального образования.

8

 Задачи подпрограммы муниципальной программы Задачами Подпрограммы является реализация основных мероприятий Подпрограммы:

Основное мероприятие №1-Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений;

Основное мероприятие №2— паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения;

Основное мероприятие №3— Озеленение переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений

9

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Степень решения задач и достижения целей Подпрограммы

2. Степень контроля за исполнением работ

— проведение экспертизы выполненных работ (оказанных услуг);

— проведение внутреннего финансового контроля;

— проведение внутреннего аудита

по каждому муниципальному контракту в сфере благоустройства

3. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы с учётом:

— уровень финансирования реализации подпрограммы;

-фактический объем финансирования реализации подпрограммы;

— количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) по каждому основному мероприятию (запланировано/выполнено) Подпрограммы и исходя из индикатора выполнения каждого основного мероприятия определяется индикатор исполнения Подпрограммы в целом

10

 Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2023-2025 годы

11

 Этапы и сроки реализации основных мероприятий
  1. Основное мероприятие «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 01 00000 – 2023 – 2025 годы.
  2. Основное мероприятие «Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения» – целевая статья – 52 2 02 00000 – будет реализована по необходимости в 2024 году.
  3. Основное мероприятие «Озеленение переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 03 00000 – 2023 – 2025 годы

12

 Источники и объёмы финансирования подпрограммы.

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

2023 год

2024 год

2025 год

13 771,1 тыс. руб.

7 533,7 тыс. руб.

7 877,0 тыс. руб.

13

 Источники и объёмы финансирования основных мероприятий
  1. «Содержание в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 01 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

5 861,1 тыс. руб.

6 140,3 тыс. руб.

6 415,6 тыс. руб.
  1. «Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений» – целевая статья – 52 2 03 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

7 910,0 тыс. руб.

1 393,4 тыс. руб.

1 461,4 тыс. руб.
  1. «Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения» – целевая статья – 52 2 02 00000.

2023 год

2024 год

2025 год

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

0,0

0,0

0,0

14

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Конечным результатом реализация Подпрограммы является создание более комфортных условий гражданам для проживания на территории МО Морской путём:

— обеспечения содержания, в том числе уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая содержание расположенных на них элементов благоустройства, защиту зелёных насаждений путём ремонта существующих и создание новых газонных ограждений на основании ранее разработанных проектов м по благоустройству;

— обеспечение ремонта существующих и создание новых объектов зелёных насаждений (газонов);

— обеспечение компенсационного озеленения на территории муниципального образования

— обеспечение актуализации паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения муниципального образования

Текстовая часть подпрограммы муниципальной программы

  1. Обоснование необходимости реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы муниципальной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов необходима для решения вопросов местного значения, установленных законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.

Муниципальная программа разработана местной администрацией в соответствии с:

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской;

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 г. № 16 (с изменениями);

Порядком разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденный постановлением местной администрации от 20.10.2022 г. № 78.

  1. Цели и задачи реализации подпрограммы.

    1. Цель подпрограммы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Морской

    1. Задачи подпрограммы:

-содержание, в том числе уборка территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, включая содержание расположенных на них элементов благоустройства, защиту зелёных насаждений путём ремонта существующих и создание новых газонных ограждений на основании ранее разработанных проектов м по благоустройству;

— обеспечение ремонта существующих и создание новых объектов зелёных насаждений (газонов);

— обеспечение компенсационного озеленения на территории муниципального образования

— обеспечение актуализации паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения муниципального образования.

  1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы.

-обеспечение комфортного проживания на городских территориях, в соответствии санитарно-эпидемиологическими нормами, обеспечение чистоты территории округа, благоприятный внешний вид, а также защиту окружающей среды. Содержание территории МО Морской в санитарно-эпидемиологических нормах, обеспечение чистоты и благоприятного вида газонов, детских площадок и пешеходных дорожек. Уборка территории МО Морской общей на территориях зелёных насаждений общего пользования местного значения на 2023 год на площади 136534 м2. Работы выполняются в течение 2023-2025 годов;

— ремонт существующих и создание новых территорий зелёных насаждений;

— компенсационное озеленение

— наличие актуальных паспортов по ЗНОП МЗ.

  1. Перечень и описание основных мероприятий подпрограммы.

    1. 2023 год:

      1. Основное мероприятие «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений»:

На территории муниципального образования расположены 31 ЗНОП МЗ, общая площадь которых составляет:

  • Общая уборочная площадь: 136534 м2.

  • Площадь усовершенствованного покрытия: 17727 м2.

  • Площадь неусовершенствованного покрытия: 8875 м2.

  • Площадь растительного покрытия: 109932 м2.

Мероприятие подпрограммы предусматривает: уход за зелеными насаждениями: уборка мусора (твердых, бытовых и др. отходов), покос травы, уборка листвы, уборка снега, необходимая подрезка кустарников, полив зеленных насаждений. Для поддержания чистоты детских игровых и спортивных площадок программой предусмотрены мероприятия по промывке травмобезопасного резинового покрытия, подметание, уборка мусора, очистка и промывка урн. Набивные дорожки и дорожки, выполненные мощением, в зимний период обрабатываются антигололедными составами и очищаются для твердых видов покрытия, в летний период прометаются.

      1. Основное мероприятие «Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зелёных насаждений»:

  1. ул. Беринга, д.32, к.1, д.34 и 36:

— посадка кустарников – 425 шт.;

— восстановление газона – 4 820,6 м2.

  1. Морская наб., д.15, к.3, лит.А:

— спил дерева – 1 шт.;

— посадка кустарников – 480 шт.;

— восстановление газона – 5 096,4 м2.

На 2023 год запланированы работы по данному мероприятию:

По адресу Морская набережная д. 15 к.3 лит. А на сумму 4 102 109,98 руб. предусматривающую проведение следующих работ:

  • расчистка земельного участка от кустарника и мелколесья на площади 11 кв. м с валкой одного дерева (клён) и корчёвкой 1 пня на сумму 12 952,98 руб.

  • Обустройство газона на площади 5 096,4 кв. м. с посевом газонных трав и посадкой кизильника блестящего в количестве 470 штук, дерена сибирского белого 100 шт. на сумму 4 089 156,80 руб.

По адресу ул. Беринга д.32 к.1 и дома №№ 34 и 36 на сумму 3 630 924,6 руб. предусматривающих проведение следующих работ:

  • ул. Беринга д.32 корп.1 и дома №№34 ,35: расчистка земельного участка на площади 4 кв. м. от кустарника и мелколесья на площади на сумму 156,94 руб.

  • Обустройства газона ул. Беринга д.32 корп.1 и дома №№34 ,35 на площади 4820 кв. м. с посевом газонных трав с посадкой кизильника блестящего 425 шт. на сумму 3 630 767,66 руб.

  • компенсационное озеленение на территориях ЗНОП МО Морской путем посадки 20 деревьев (клён гинала) с расценкой за единицу 8 852,11 руб. на сумму 177 042,2 руб.

    1. 2024 год:

      1. Основное мероприятие «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений»:

На территории муниципального образования расположены 31 ЗНОП МЗ, общая площадь которых составляет:

  • Общая уборочная площадь: 136534 м2.

  • Площадь усовершенствованного покрытия: 17727 м2.

  • Площадь неусовершенствованного покрытия: 8875 м2.

  • Площадь растительного покрытия: 109932 м2.

Мероприятие подпрограммы предусматривает: уход за зелеными насаждениями: уборка мусора (твердых, бытовых и др. отходов), покос травы, уборка листвы, уборка снега, необходимая подрезка кустарников, полив зеленных насаждений. Для поддержания чистоты детских игровых и спортивных площадок программой предусмотрены мероприятия по промывке травмобезопасного резинового покрытия, подметание, уборка мусора, очистка и промывка урн. Набивные дорожки и дорожки, выполненные мощением, в зимний период обрабатываются антигололедными составами и очищаются для твердых видов покрытия, в летний период прометаются.

      1. Основное мероприятие «Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зелёных насаждений»:

В 2024 году планируются работы:

По адресу Наличная ул. д.34 лит. А:

  • ремонт 125,5 кв.м. газона на сумму 108 482, 94 руб.

ИТОГО с учётом коэффициента дефлятора 1,0487 сумма составляет 113 766,11 руб.

По адресу Наличная ул. д.36 к.4:

  • ремонт 719,0 кв.м. газона на сумму 621 500,50 руб.

ИТОГО с учётом коэффициента дефлятора 1,0487 сумма составляет 651 767,36 руб.

По адресу Наличная ул. д.36 к.2 лит. А на сумму 418 746,64 руб., предусматривающую производство следующих работ:

  • расчистка земельного участка площадью 16 кв. м. от кустарников и мелколесья на сумму 20 688,41 руб.

  • ремонт газона 313 кв. м. по адресу на сумму 270 555,11 руб.

  • устройство газона 127,6 кв. м. на сумму 110 295,46 руб.

  • посадка 10 деревьев по адресу на сумму 17 207,66 руб.

ИТОГО с учётом коэффициента дефлятора 1,0487 сумма составляет 439 139,6 руб.

Компенсационное озеленение запланировано в сумме 185,7 тыс. руб. как сумма, запланированная на эти цели на предшествующий год умноженная на коэффициент –дефлятор.

      1. Основное мероприятие «Паспортизация территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования»:

Актуализация паспортов зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее – ЗНОП МЗ), разработанных в 2021 году. В случае изменения количества ЗНОП МЗ, их площадей, сумма финансовых средств будет скорректирована в рамках финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство».

    1. 2025 год:

      1. Основное мероприятие «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений»:

На территории муниципального образования расположены 31 ЗНОП МЗ, общая площадь которых составляет:

  • Общая уборочная площадь: 136534 м2.

  • Площадь усовершенствованного покрытия: 17727 м2.

  • Площадь неусовершенствованного покрытия: 8875 м2.

  • Площадь растительного покрытия: 109932 м2.

Мероприятие подпрограммы предусматривает: уход за зелеными насаждениями: уборка мусора (твердых, бытовых и др. отходов), покос травы, уборка листвы, уборка снега, необходимая подрезка кустарников, полив зеленных насаждений. Для поддержания чистоты детских игровых и спортивных площадок программой предусмотрены мероприятия по промывке травмобезопасного резинового покрытия, подметание, уборка мусора, очистка и промывка урн. Набивные дорожки и дорожки, выполненные мощением, в зимний период обрабатываются антигололедными составами и очищаются для твердых видов покрытия, в летний период прометаются.

      1. Основное мероприятие «Озеленение, переустройство, восстановление и ремонт объектов зелёных насаждений»:

В 2025 году будут продолжены работы:

— по созданию газонов и их ремонту согласно проектов, подлежащих разработке и утверждению в 2023-2024 годах:

— по сносу деревьев и вырезки сухих ветвей на основании протоколов обследований зелёных насаждений уполномоченным органом, осуществлённых в 2023-2024 годах и выданных им порубочных билетов:

— компенсационному озеленению на территориях ЗНОП МЗ

  1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию подпрограммы муниципальной программы будет проводиться по следующим критериям:

  1. На стадии планирования:

  1. оценка качества проекта подпрограммы муниципальной программы:

— соответствие целей и индикаторов подпрограммы муниципальной программы нормативным правовым актам и документам;

— соответствие целей подпрограммы муниципальной программы задачам муниципальной программы;

— соответствие основных мероприятий (мероприятий) задачам подпрограммы муниципальной программы;

— достаточность и обоснованность состава мероприятий подпрограммы муниципальной программы для решения поставленных задач муниципальной программы;

— достоверность обоснования стоимости каждого мероприятия;

— наличие и полнота обоснования выделенных целевых групп, на которых направлено действие подпрограммы муниципальной программы.

  1. На стадии исполнения:

1) Оценка эффективности бюджетных расходов на стадии исполнения подпрограмм муниципальных программ:

— наличие общественных обсуждений хода и промежуточных результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы муниципальной программы;

— учет результатов конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

— учет результатов оценки эффективности бюджетных расходов для уточнения подпрограмм муниципальных программ;

  1. Оценка качества реализации муниципальной программы:

— установление и соблюдение плана-графика реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы муниципальной программы;

— своевременность доведения и полнота распределения лимитов бюджетных обязательств;

— соответствие кассовых расходов графику финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы; качество обоснований изменений в бюджетную роспись; соответствие запланированных затрат на реализацию подпрограммы муниципальной программы фактическим;

— полнота обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

— степень достижения целей и показателей подпрограммы муниципальной программы;

— степень реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы;

— качество взаимодействия ответственного исполнителя с иными структурными подразделениями местной администрации при реализации подпрограмм муниципальных программ;

— уровень достижения значений показателей и их достоверность на основе сопоставления с данными статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

— качество систем внутреннего контроля и аудита при реализации подпрограмм муниципальных программ;

— наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего муниципального контроля;

— соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении подпрограммы муниципальной программы, ее мероприятиях, о расходах и о процедурах принятия решений.

  1. Оценка результативности бюджетных расходов:

— анализ степени достижения установленных социально-экономических целей, удовлетворенности целевых групп потребителей.

  1. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (основных мероприятий) муниципальной программы:

Стоимость работ рассчитана в соответствии с локально-сметными расчетами, составленными в ТСНБ «Госэталон» (на основании п. 3.9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденного постановлением местной администрации от 20.10.2022 № 78).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта подлежит корректировке в соответствии с действующим законодательством «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    1. 2023 год:

      1. Основное мероприятие «Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

Морская наб., д.15, к.3, лит. А

 разборка бортовых камней

751,9

п. м.

1 051,10

790,3

разборка старого покрытия площадки

1 406,5

кв. м.

337,34

474,5

разборка старых а/б дорожек

256,7

кв. м.

387,32

99,4

установка бортовых камней БР 100.20.8

919,5

п .м.

1 758,54

1 617,0
установка бортовых камней БР 100.30.15

21,7

п. м.

2 049,01

44,5

ремонт а/б покрытия в местах стыков

11,2

кв. м.

2 781,38

31,2

устройство а/б пешеходной дорожки

256,7

кв .м.

1 933,02

496,2
мощение дорожек, площадок

598,9

кв. м.

3 654,59

2 188,8

устройство набивного покрытия игровых площадок

734,7

кв .м.

1 251,8

919,7

Всего по адресу :

6 661,6

2.

территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга

 демонтаж металлических пешеходных ограждений

35

п.м.

454,46

16,2

разборка бортовых камней

437,9

п.м.

894,08

391,5

разборка оснований и покрытий щебёночных

119,76

кв.м.

1606,89

192,5
установка бортовых камней БР 100.20.8

679,1

п.м.

1791,87

1 216,9
установка бортовых камней БР 100.30.15

33,7

п.м.

2278,17

76,8

ремонт а/б покрытия в местах стыков

33,7

м.

675,53

22,8
мощение дорожек

708,5

м2

3737,22

2 647,8

Всего по адресу:

4 564,5

3

Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МО Морской

 Демонтаж бортового камня

15

п. м.

962,75

14,5
Монтаж бортового камня

15

п. м.

2 040,81

30,6
Ремонт асфальтобетонного покрытия картами

500

кв. м.

949,63

474,8
Исправление профиля оснований

600

кв. м

244,65

146,8
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия при площади ремонта до 25 кв.м.

813,5

кв. м.

1 910,42

1 554,1

Всего по адресу :

2 220,8

ИТОГО

1 346,9

      1. Основное мероприятие «Озеленение переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений»:

№
п/п

Адрес

Наименование вида работ

Объем

Ед. изм.

Стоимость

Единицы,
(руб.)

Всего объема
(тыс. руб.)

1.

Морская наб., д.15, к.3, лит. А

 расчистка земельного участка от кустарника и мелколесья

11

кв. м.

39,18

0,74

спил дерева – клен

1

шт.

12 602,47

12,60

посадка кустарника – кизильник блестящий

470

шт.

853,12

400,97

посадка кустарника – дерен сибирский белый

100

шт.

1 255,81

125,58
восстановление газона

5 096,4

кв. м.

699,04

3 562,61

Всего по адресу :

4 102,5

2.

территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга

 расчистка земельного участка от кустарника и мелколесья

4

кв. м.

39,23

0,16

посадка кустарника – кизильник блестящий

425

шт.

853,12

362,58
восстановление газона

4 820,6

кв. м.

677,96

3 268,19

Всего по адресу:

3 630,93

3

территория МО Морской

 компенсационные посадки – клен гиннала

20

шт.

8 852,11

177,04

Всего по адресу :

177,04

ИТОГО

7 910,0

  1. Описание системы управления реализацией подпрограммы муниципальной программы.

    1. Реализация основных мероприятий подпрограммы «Осуществление работ в сфере озеленения» муниципальной программы «Благоустройство» осуществляется директором МКУ «Терра».

    2. Директор МКУ «Терра» в целях реализации основных мероприятий подпрограммы «Осуществление работ в сфере озеленения» муниципальной программы «Благоустройство» выполняет следующие функции:

— обеспечивает взаимодействие между МКУ «Терра» и структурными подразделениями местной администрации по реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— формирует прогноз расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы и готовит финансовое экономическое обоснование;

— участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— согласовывает план-график реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы (в т. ч. изменения);

— осуществляет подготовку технического задания по запланированным мероприятиям;

— обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственных поставщиков (подрядчиком, исполнителем) по запланированным мероприятиям;

— осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта;

— осуществляет проведение экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров на соответствие требованиям муниципального контракта;

— обеспечивает выполнение основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, а также эффективность и результативность их реализации;

— составляет оперативный отчет о реализации каждого мероприятия;

— проводит анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

— составляет и представляет главе местной администрации оперативный отчет о реализации подпрограммы;

— представляет главе местной администрации годовые отчеты о реализации подпрограммы.

    1. Руководитель отдела заказа и делопроизводства в целях реализации мероприятий подпрограммы «Осуществление работ в сфере озеленения» муниципальной программы «Благоустройство» выполняет следующие функции:

— осуществляет контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

— осуществляет контроль за правильным обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

— осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещений об осуществлении закупок;

— осуществляет подготовку и размещение в ЕИС проектов муниципальных контрактов;

— обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение муниципальных контрактов в электронном виде;

— осуществляет размещение отчетных документов по исполненным муниципальным контрактам в ЕИС;

— подготавливают заключение о реализации мероприятий;

    1. Должностные лица, осуществляющие внутренний финансовый контроль местной администрации, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Осуществление работ в сфере озеленения» муниципальной программы «Благоустройство», осуществляют контроль за:

— соответствия объемов и источников финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

— применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

— соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

— своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

— соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

    1. Экспертная комиссия в целях реализации мероприятий подпрограммы «Осуществление работ в сфере озеленения» муниципальной программы «Благоустройство» производит выборочную (или сплошную) проверку выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, на предмет соответствия их условиям муниципального контракта.

    2. Специалист местной администрации, ответственный за работу с порталом «Наш Санкт-Петербург» производит анализ и передает информацию директору МКУ «Терра» о поступивших обращениях граждан по вопросам благоустройства для формирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

    3. Специалист местной администрации по работе со СМИ обеспечивает информирование жителей муниципального образования о разработке проекта подпрограммы муниципальной программы, её утверждения и ходом реализации.

Директор МКУ «Терра» А.А. Петров